Ang sumusunod ay isang pamamaraan sa pamamahala ng peligro na naglalayong makamit ang pagiging aktibo sa pagtatasa ng peligro, na nagpapahintulot sa kontrol, pagsubaybay at pagsusuri ng pamamahala ng peligro sa isang layunin na batayan. Papayagan din nito ang isang layunin na pagsusuri ng kahusayan at pagiging epektibo ng Internal Control System.
Para sa paghahanda nito, napag-aralan ang iba't ibang mga "paaralan" ng pamamahala sa peligro, istatistika, teorya ng probabilidad, pagsukat ng mga timbangan at kontrol sa istatistika ng istatistika; Gayundin, ang konsepto ng peligro ay napag-aralan at isang mas pagganap o konsepto ng pagpapatakbo na "grounded" ay pinagtibay, na nagpapahintulot sa layunin na pagtatasa ng posibilidad at epekto nito, pati na rin ang mga salik na tumutukoy dito.
Kahit na ang ilang mga tao ay maaaring isipin na ang pamamaraang ito ay "perpekto" at naaayon sa mga pamamaraan na pinagtibay sa Colombia, tulad ng Administratibong Kagawaran ng Pampublikong Pag-andar, o na iminungkahi ng Standard Model of Internal Control, kinakailangang isaalang-alang kung may halaga ba ito. gumawa ng isang pagsisikap ng "Panganib na Pamamahala" upang hindi makakuha ng pansariling nakokontrol, masuri, napatunayan na mga resulta na nagpapahintulot sa mga wastong opinyon sa kahusayan at pagiging epektibo ng Internal Control. Ang criterion na ito ay dapat mailapat sa buong Internal Control System, na kung minsan ay gumagamit ng mga konsepto ng ethereal, hindi sapat na mga antas ng pagsukat, mga pagtatantya o pagtatasa, upang tapusin ang "kahusayan at pagiging epektibo" ng Internal Control System,nang hindi nagawa ang pag-aaral ng kaugnayan sa input-output o nakamit ang ninanais na epekto sa iminungkahing layunin ng pagbabawas ng mga di-conformities.
Samakatuwid, inaanyayahan kita na ilagay ang pamamaraang "ESTRELLA" na ito at patunayan ang patuloy na pagpapabuti ng kalidad at diskarte ng nilalang tungo sa mga prinsipyo ng System ng Pamamahala ng Kalidad.
1-Konsepto:
Kalidad: hanay ng napagkasunduan, pinagtibay at objectively na napatunayan na mga katangian na dapat magkaroon ng bahagyang o panghuling resulta ng isang proseso.
Non-conformity: pagkabigo na sumunod sa anuman sa mga katangian ng kalidad, objectively na napatunayan, sa pamamagitan ng serbisyo o produkto na nabuo ng isang proseso, o alinman sa mga bahagyang resulta nito.
Panganib: Posibilidad ng pagkakaroon ng mga hindi sumusunod na produkto o serbisyo at ang epekto nito sa iba't ibang mga variable ng kumpanya.
Posible: ito ay ang porsyento ng mga di-pagkakatugma, bagaman dapat itong ipahiwatig sa isang scale mula 0 hanggang 1, kung minsan maaari itong ipahiwatig bilang ang bilang ng mga di-pagkakatugma bawat oras, araw, linggo, buwan, taon…
Epekto: ito ay ang kabuuan ng mga gastos, gastos at pagbabawas ng kita na nabuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng antas ng mga di-conformities.
Kontrol: elemento ng pamamahala na binubuo ng hanay ng mga elemento at aktibidad na ginagarantiyahan ang katuparan ng layunin o iminungkahing layunin, naglalaman ito ng mga sumusunod na elemento:
- Karaniwan, pamantayan o sukatan Mga instrumento at mode ng pagsukat Paghahambing sa pagitan ng katangian na resulta ng pagsukat at pamantayan sa pagtatasa ng degree o halaga ng paglihis, mga sanhi, posibleng mga solusyon at pagpapalabas ng isang rating sa isang sukat na naaangkop sa proseso o aktibidad Ang pagpapatupad ng mga pagwawasto at pag-iwas sa proseso, kung kinakailangan.
Ang kontrol ay isinasagawa sa loob ng balangkas ng isang naibigay na samahan, kasama ang istruktura, pag-andar, relasyon, institusyonal na kultura….
Ang layunin ng pagbabawas: ito ay ang porsyento na bilang ng mga di-pagkakasunod-sunod na mabawasan o ang antas na makamit sa isang tagal ng panahon.
Kahusayan: ito ay nakamit ang nais na makaapekto, hindi maaaring malito sa katuparan ng mga layunin ng aktibidad, kilos, gawain o layunin.
Ang pagiging epektibo ng control: ito ay ang pagkamit ng pagbawas ng mga di-conformities ng bahagyang o pangwakas na mga resulta ayon sa naunang itinakda na layunin.
Kahusayan: ito ay ang ugnayan sa pagitan ng mga input, kung sa oras, materyales, paggawa o pag-load ng pabrika, at ang dami ng produkto na nabuo.Ang uri ng kahusayan ay itinuturing na kahusayan sa teknikal; Gayunpaman, kung maiuugnay natin ang halaga ng mga input at ang halaga ng produkto na nabuo, magkakaroon tayo ng antas ng kahusayan sa pang-ekonomiya.
Ang kahusayan sa kontrol: ito ay ang kaugnayan sa pagitan ng mga resulta ng input ng mga control system, na nagpapahintulot sa pagtatakda ng mga layunin sa pag-minimize ng gastos para sa isang tiyak na antas ng mga hindi pagkakasundo ng isang proseso, sub-proseso, o aktibidad.
Proseso ng macro. Itakda ang mga kaugnay o nakapaloob na mga proseso na nag-aambag sa henerasyon ng isang resulta.
Proseso: hanay ng mga sunud-sunod o isinamang aktibidad na nag-aambag upang makabuo ng isang produkto o serbisyo.
Aktibidad: ay ang hanay ng mga kaugnay o pinagsamang aksyon na nag-aambag sa bahagyang pagsasakatuparan ng produkto o serbisyo.
Aksyon: ito ay ang pagpapatupad ng isang gawain na bumubuo ng halaga sa serbisyo o produkto sa proseso.
Mga Elemento ng isang proseso:
Ang proseso ay dapat maglaman ng pormal at materyal na elemento tulad nito:
Pormal: pormal na pag-aampon, sa pamamagitan ng pagkilos ng administratibong awtoridad ng entidad, pagsasapanlipunan.
Mga materyales o tunay:
Ang mga pag-input o mga kinakailangan ay malinaw at tumpak na tinutukoy kasama ang kanilang kaukulang mga kinakailangan o katangian ng kalidad.
Malinaw na tinukoy at sapat na mga aksyon at aktibidad.
Malinaw na tinukoy ang bahagyang at pangwakas na mga resulta sa kanilang kaukulang objectively na napatunayan na mga katangian ng kalidad.
Kontrolin ang mga elemento o kilos na obhetibo na nagpapakita ng kanilang pagiging epektibo sa pagbabawas ng mga di-pagkakatugma.
May pananagutan.
Mga klase sa peligro:
Ang panloob na peligro ay ang "normal" o "katanggap-tanggap" na antas ng mga hindi pagkakaugnay na binigyan ng isang estado ng pag-unlad ng mga input, teknolohiya at antas ng kagalingan ng tao. Ang peligro na ito ay nabawasan kasama ang pang-agham na pagsulong ng pang-agham sa mga kadahilanan na natutukoy ang kalidad ng produkto.
Ang panganib na kontrol: ay ang posibilidad ng pagkakamali o pagkabigo ng mekanismo ng kontrol, na bumubuo ng konklusyon ng pagtanggap ng isang proseso bilang kinokontrol, kapag ang antas ng di-pagkakasunud-sunod ay lumampas sa antas ng likas na peligro o sa pagsasaalang-alang ng isang walang pigil na proseso, kapag sa katotohanan ang ang antas ng mga di-conformities ay mas mababa sa o katumbas ng antas ng likas na panganib.
Panganib sa Audit: ito ay ang posibilidad ng pag-conceptualize bilang tama ang isang antas ng mga di-pagkakatugma na nagreresulta mula sa isang proseso at mga kontrol nito, kapag sa katotohanan ang antas ng mga pagkakasunud-sunod ay lumampas sa katanggap-tanggap na limitasyon o pagtatapos ng antas ng mga di-pagkakatugma na hindi tinatanggap, kung talagang ito ay mas mababa sa o katumbas ng likas na panganib.
2- Pamamahala sa peligro
Ang pamamahala ay binubuo ng pagkilala at pagtatasa ng mga panganib, pag-prioritise, paghahanap ng naaangkop na mga mekanismo ng kontrol upang harapin at panatilihin ang antas ng posibilidad at ang halaga ng epekto sa ilalim ng kontrol, ayon sa patakaran ng nilalang.
Ang patakaran sa pamamahala ng peligro ay maaaring matukoy, mabawasan, magbahagi, o magpalagay ng mga panganib, depende sa agarang epekto sa pananalapi at imahe ng kumpanya.
3- Pagkilala sa mga panganib
Proseso para sa pag-alis ng antas ng mga di-pagkakatugma, ayon sa mga katangian ng kalidad na pinagtibay para sa bahagyang at pangwakas na mga produkto o serbisyo ng kumpanya, o ang mga layunin na tinukoy nang objectively. Hindi sapat upang matugunan at maupo upang talakayin ang lahat ng "mga panganib" o mga kadahilanan na nakakaapekto sa mga resulta ng nilalang; Ang mga naka-dokumentong data sa antas ng mga di-pagkakatugma ay dapat makuha sa lahat ng mga hakbang na tinutupad ng proseso, mula sa pagtanggap ng mga input hanggang sa pangwakas na resulta, kung ang impormasyon ay hindi umiiral, ang mga mekanismo upang makuha ito ay dapat na pinagtibay at ipatupad, bilang isang hakbang nauna.
Ang pagtatasa ng 4-Panganib
Ang pagtatasa ay dapat isagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa antas ng posibilidad ng paglitaw ng makasaysayang pangyayari ng mga hindi pagkakatugma at ang epekto nito sa pananalapi ng nilalang. Ang naaangkop na sukat ng pagsukat para sa posibilidad ay isang scale scale, na nagpapakilala ng mga halaga mula 0 hanggang 1 at mula o sa kawalang-hanggan sa pera para sa epekto, na hindi ibubukod, na bilang isang pagbubukod, isang "mataas" na panganib ay bihirang tanggapin. sa epekto.
Ito ay kung paano ang mga bagay ay: hindi ito gumana, hindi ito pagpapatakbo, hindi pinapayagan ang kontrol, pagsubaybay o pagsusuri ng pagiging epektibo at kahusayan ng control, ang pag-ampon ng mga antas ng mataas, katamtaman, mababang uri, kung hindi sila sinamahan ng tumpak na data ng ang posibilidad ng 0 hanggang 1 o ang halaga ng epekto sa pera.
Mga Antas:
Macroprocess: sa antas na ito matutukoy namin ang bilang ng mga di-pagkakasunud-sunod sa porsyento o sa pamamagitan ng tagal ng oras at ang kanilang epekto sa pera.
Proseso: sa bawat proseso ay matutukoy din natin ang posibilidad at epekto ng mga resulta sa mga serbisyo o produkto.
Aktibidad: Kung gumagawa ito ng mga bahagyang resulta na nailalarawan at masuri, dapat itong pahintulutan ang pagpapasiya ng bilang ng mga di-conformities bawat panahon o porsyento.
Ang mga kadahilanan: isinasaalang-alang na ang proseso ay maaaring maapektuhan ng mga negatibong salik na pumipigil sa pagsunod sa mga pamantayan, ang kadahilanan, ang epekto nito sa pagkakaroon ng mga di-pagkakasundo at ang halaga ng pananalapi ng epekto nito ay matutukoy. Kabilang sa mga kadahilanan na mayroon tayo, mga input, makina, paggawa o kadahilanan ng tao, pangangasiwa, kapaligiran, pagsukat at sa pangkalahatan ng mga tinanggap ng pang-industriya na engineering.
Ang proseso ay pagninilay-nilay ang kabuuan ng mga epekto sa pera at ang halaga ng mga produktong hindi tumutugma na ipinahayag sa posibilidad, nagmula sa mga kadahilanan na nakakaapekto sa antas ng pagganap ng parehong proseso. Gayundin, isinasama ng Macroprocess ang kabuuan ng mga di-pagkakatugma na ipinahayag sa posibilidad at ang kanilang epekto na ipinahayag sa pera, nagmula sa mga proseso na bumubuo dito.
5-Kontrol, gastos at ang kanilang pagiging epektibo
Kapag ang mga panganib ay malinaw at objectively na nakilala, ang mga kontrol ay pinagtibay na ginagarantiyahan ang pagbawas ng posibilidad at epekto. Susunod, ang inilapat na gastos sa control control ay dapat na maitatag simula sa pinakamababang antas, iyon ay, ang mga pagkilos sa pagkontrol, pagkatapos ay idaragdag ito upang matukoy ang mga gastos sa bawat aktibidad, na magpapahintulot sa pagtaguyod ng gastos sa bawat proseso at proseso ng Macro.
5- Natatanggap na mga layunin na hindi pagsunod. Ang mga layunin na di-kaakibat ay maghanap ng patuloy na pagpapabuti at tatanggapin ang pagtukoy ng layunin ng antas ng posibilidad at ang epekto ng pananalapi ng mga di-pagkakasundo.
Hanggang ngayon, wala sa mga pamamaraan ng pamamahala ng peligro na may kasamang mga layunin sa isang scale ng posibilidad at sa pera na nagpapahintulot sa kontrol, pagsubaybay at pagsusuri ng mga kontrol at panloob na sistema ng kontrol ng mga nilalang.
6-Kontrol, pagsubaybay at pagsusuri ng pamamahala sa peligro
Kinakailangan na tukuyin na kung wala ang pagsukat na ito ay hindi tayo maaaring magkomento sa kahusayan sa pang-ekonomiya ng kontrol, maaari lamang naming magkomento sa mga pangkalahatang kagaya ng. " Tatlong mga aksyon ang kinakailangan upang mabawasan ang bilang ng mga hindi pagsuway sa 2 bawat libo ”. Alin ang hindi pinapayagan na magkaroon ng isang tumpak na kaalaman sa kahusayan ng kontrol.
Ang pagiging epektibo ay maaaring mapatunayan kung ang pagsunod sa mga layunin sa pagbabawas ng epekto at mga antas ng posibilidad ay natugunan. Kung ang antas ng posibilidad ay nabawasan ng pinagtibay na layunin at iba pang mga kadahilanan sa pang-ekonomiya ay hindi nagbago, sapat na upang suriin ang antas ng pagiging epektibo sa pamamagitan ng paghati sa halaga ng tagumpay sa pamamagitan ng antas ng layunin.
Ang mga panganib ay maaaring matukoy sa isang spreadsheet na may mga sumusunod na katangian sa mga haligi at hilera:
Macroprocess name at taong namamahala.
Bilang ng mga hindi pagkakapare-pareho ng proseso ng Macro at epekto
Proseso ng pangalan at taong namamahala.
Bilang ng mga hindi pagsuway ng proseso at epekto
Pangalan at responsableng aktibidad.
Non-conformities ng aktibidad at epekto nito.
Mga Pagkilos
Non-conformities ng aksyon at epekto nito.
Ang mga salik na nakakaapekto sa hindi pagsuway ng aksyon.
Halaga ng posibilidad ng paglitaw ng kadahilanan.
Epekto ng halaga ng kadahilanan.
Mga mekanismo ng kontrol para sa kadahilanan.
Gastos ng mga mekanismo ng kontrol.
Ang halaga ng posibilidad pagkatapos ng mga mekanismo ng kontrol (meta)
Epekto ng epekto pagkatapos ng mga mekanismo ng kontrol (meta)
May pananagutan sa aktibidad o kilos.
Ang mga hilera ay:
Mga Rows para sa bawat isa sa mga salik na nakakaapekto sa aktibidad o kilos, kung naabot ang antas na iyon.
Ang nasa itaas ay isasama sa isang hilera ng aktibidad.
Ang hanay ng mga hilera ng aktibidad ay binubuo ng isang hilera ng proseso.
Ang hanay ng mga hilera ng proseso ay isasama ang isang hilera ng Macroprocess.
Bibliograpiya
Pamantayang Modelo ng Panloob na Kontrol, Colombia.
Paraan ng Pamamahala ng Panganib, Administrasyong Kagawaran ng Pampublikong Pag-andar, Bogotá Colombia.
Teorya ng Pangkalahatang Sistema, isang bagong diskarte sa pagkakaisa ng agham. Bertalanffy.
Mga Batayan:
Pagsukat ng mga kaliskis.
Kontrol ng Marka ng Kalidad.
Ang mga prinsipyo ng Deming.
Teorya ng control.
